経費精算

精算ドラフト・規程チェック・承認キュー

D1: 申請・承認・監査R2: 証憑ファイルQueues: OCR/AI/規程チェック
下書き
2
承認待ち
1
規程確認
5
重複候補
1
会計連携待ち
3
未完了金額
￥76,280
証憑インボックス
申請ドラフト
A社 月末提案会食
2 明細 / ￥48,480
下書き
停止注意注意
A社との提案後会食
￥36,000 / 要確認
A社との提案後会食
￥36,000 / 確認済み
5月移動費
1 明細 / ￥12,800
承認待ち
A社訪問後の顧客先移動
￥12,800 / 確認済み
クラウド開発ツール更新
1 明細 / ￥33,000
承認済み
開発チーム向けAI議事録SaaS月額利用
￥33,000 / 確認済み
証憑待ち備品
1 明細 / ￥15,000
下書き
停止停止
営業部の提案資料用備品
￥15,000 / 要確認
カード明細候補
日本文具センター
2026-05-25 / ￥11,880
中
対応する経費明細が見つかりません。証憑確認または下書き作成が必要です。
下書き候補
Cloud Tools Japan
2026-05-25 / ￥33,000
中
対応する経費明細が見つかりません。証憑確認または下書き作成が必要です。
下書き候補
東京タクシー
2026-05-24 / ￥12,800
低
既存の経費明細と店舗、金額、日付が一致しています。
照合済みitm-003
銀座テーブル
2026-05-23 / ￥36,000
低
既存の経費明細と店舗、金額、日付が一致しています。
照合済みitm-001
承認キュー
5月移動費
期限 2026-05-27
待機
未解決チェック 0 件
クラウド開発ツール更新
期限 2026-05-24
処理済み
未解決チェック 0 件
規程・リスク
AI抽出値が未確認
停止
金額、日付、店名、用途のいずれかがユーザー確認前です。
AI抽出値の人間確認
AIが抽出した金額、日付、店名、用途、税区分は申請者が確認するまで確定値として扱わない。
EXP-AI-001 / 経理部 / 2026-04-01 / kn-exp-ai-001
EXP-AI-001 / 未確認
会食費の上限確認
注意
会食費が30,000円を超えているため、参加者と商談目的の確認が必要です。
会食費の高額確認
会食費が30,000円を超える場合、参加者、商談目的、案件コードを承認者が確認する。
EXP-POLICY-ENT-010 / 経理部 / 2026-04-01 / kn-exp-ent-010
EXP-POLICY-ENT-010 / 未確認
会食費の上限確認
注意
会食費が30,000円を超えているため、参加者と商談目的の確認が必要です。
会食費の高額確認
会食費が30,000円を超える場合、参加者、商談目的、案件コードを承認者が確認する。
EXP-POLICY-ENT-010 / 経理部 / 2026-04-01 / kn-exp-ent-010
EXP-POLICY-ENT-010 / 未確認
AI抽出値が未確認
停止
金額、日付、店名、用途のいずれかがユーザー確認前です。
AI抽出値の人間確認
AIが抽出した金額、日付、店名、用途、税区分は申請者が確認するまで確定値として扱わない。
EXP-AI-001 / 経理部 / 2026-04-01 / kn-exp-ai-001
EXP-AI-001 / 未確認
証憑不足
停止
10,000円以上の支出には領収書または請求書の添付が必要です。
証憑添付要件
10,000円以上の経費申請には領収書、請求書、またはカード明細等の証憑を添付する。
EXP-EVIDENCE-001 / 経理部 / 2026-04-01 / kn-exp-evidence-001
EXP-EVIDENCE-001 / 未確認
重複候補
￥36,000
86%
同一店舗、同一日、同一金額の明細が複数存在します。
A社との提案後会食A社との提案後会食
会計連携境界
A社 月末提案会食
会計連携は承認済み申請のみ許可されます。
保留
5月移動費
会計連携は承認済み申請のみ許可されます。
保留
クラウド開発ツール更新
承認済み。経理担当者の明示操作後に会計連携可能。
連携可能
証憑待ち備品
会計連携は承認済み申請のみ許可されます。
保留
監査ログ
日時操作対象概要
2026-05-24receipt.extractedrcp-001OCR結果から金額、日付、店名、税区分候補を作成
2026-05-24expense_item.confirmeditm-003移動費明細をユーザーが確認済みに変更
2026-05-22expense_report.approvedrpt-003クラウド開発ツール更新を承認